MECIP

“MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO PARA INSTITUCIONES PUBLICAS DEL PARAGUAY”

El Control Interno se define como el conjunto de normas, principios, fundamentos, procesos, procedimientos, acciones, mecanismos, técnicas e instrumentos de Control que, ordenados, relacionados entre sí y unidos a las personas que conforman una institución pública, se constituye en un medio para lograr una función administrativa del Estado íntegra, eficaz y transparente, apoyando el cumplimiento de sus objetivos institucionales y contribuyendo al logro de la finalidad social del Estado

Marco Legal y Técnico

• Decreto 10883 del 11 de septiembre de 2007 que establece las competencias y responsabilidades de la auditoría general del poder ejecutivo para la supervisión y control de la implementación del MECIP
• Decreto 962 del 27 de noviembre de 2008 que aprueba la implementación del MECIP para las entidades Públicas del Paraguay sujetas a la Ley 1.535
• Resolución 425 del 9 de mayo de 2008 de la contraloría general de la republica por la cual se establece y adopta el MECIP para las entidades públicas del Paraguay como marco para el control, fiscalización y evaluación de los Sistemas de Control Interno

• Resolución DNA 491/05 Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad
• Resolución DNA Nº 468/09 Adopción del MECIP en la DNA
• Acta de Compromiso MECIP
• Resolución DNA Nº 510/16 Modificación de la Política de la Calidad
• Resolución DNA 490/16 Armonización Calidad -MECIP
• Resolucion DNA Nº 332/18 Politica de Control Interno

Objetivos

• Garantizar el cumplimiento de los objetivos de la institución y del estado paraguayo en un ambiente de eficiencia, integridad y transparencia
• Establecer acuerdos y compromisos éticos, de común acuerdo, entre todos los servidores públicos.
• Promover la capacitación permanente de los servidores públicos
• Fortalecer los sistemas de comunicación de la entidad, para brindar información oportuna a sus públicos internos y externos
• Establecer la auto evolución de la entidad y de los servidores públicos en forma permanente y objetiva.
• Promover el control ciudadano, a través de la rendición de cuentas
• Unificar los criterios de revisión de los órganos de control y supervisión

Beneficios del MECIP

Para la entidad

• Percepción de transparencia de la gestión institucional
• Credibilidad
• Mejor ambiente de trabajo

Para los funcionarios

• Capacitación permanente para la función que desempeña
• Transparencia e imparcialidad en proceso de ingreso, promoción y evolución del personal

Para la ciudadanía

• Información veraz y oportuna
• Enfoque en garantizar el cumplimiento de los objetos institucionales a fin de lograr una mayor satisfacción del ciudadano con los suministros de los bienes y servicios

Productos tangibles aprobados, socializados e implementados a nivel de la gestión  institucional

• Código de Ética
• Acuerdos y Compromisos Éticos
• Plan de Integridad
• Políticas del Talento Humano
• Manual de Puestos y Perfiles
• Procedimientos Operativos e Instructivos Generales inherentes a la Dirección del Talento Humano
• Código del Buen Gobierno
• Plan Estrátegico Institucional
• Plan Operativo Institucional
• Macroprocesos Institucionales
• Mapa de Procesos Institucional
• Cadena de Valor Institucional
• Matriz de Relación de Macroprocesos y Procesos con las dependencias
• Políticas de Calidad
• Estructura Organizacional Orientada a Procesos
• Gestión de Riesgo Armonizado/Gradual:
  • Objetivos Institucionales
  • Macroprocesos
  • Procesos
  • Sub Procesos
  • Actividades
• Procedimientos de las Áreas Estrátegicas, Misionales y de Apoyo con sus respectivos controles, indicadores, lista maestra (Manual de Operaciones) implementados dentro del Sistema de Gestión Control de la Calidad
• Políticas de Información Interna
• Políticas de Información Externa
• Políticas de Sistemas de Información
• Políticas de Comunicación Institucional
• Políticas de Comunicación Pública
• Políticas de Rendición de Cuentas
• Manual de Comunicación Institucional
• Autoevaluación de Control:
  • Institucional
  • Equipo Evaluador
• Autevaluación de Gestión:
  • Planes y Programas
  • Procesos
  • Desempeño
• Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional
• Manual Unificado de Auditoria Interna
• Plan de Trabajo de Auditoria Interna de Gestión y de SGC
• Cronograma de Tabajo de Auditoria Interna de Gestión y de SGC
• Informes de Auditoria de Gestión y de SGC
• Informes de Seguimiento de Auditoria de Gestión y de SGC
• Planes de Mejoramiento:
  • Institucional
  • Funcional
  • Individual